中南大学审计处
审通字〔2025〕XX号
审计整改结果认定通知书
XXX:
2025年3月7日，审计处处务会根据贵单位提交的审计整改材料，对XX学院党委原书记XX同志和原院长XX同志任期经济责任审计发现问题的整改结果进行了第XX次认定，结果见附件。
请贵单位高度重视，严格按照审计建议和完成时限要求，对尚未完成整改的问题进行认真整改，并在规定完成时限前将整改进展和支撑材料报审计处。
审计处将定期向学校审计委员会报告审计整改结果，并将整改不力的问题纳入学校督办事项。
中南大学审计处
202X年X月X日
附件：
审计发现问题整改结果认定表
审计项目：XX学院党委原书记XX同志和原院长XX同志任期经济责任审计
认定时间：202X年XX月XX日
序号 |
问题 |
整改类型 |
认定结果 |
认定销号时间 |
限定完成时限 |
1 |
个别大额支出未经集体决策。 |
立行立改 |
已整改 |
|
|
2 |
部分往来款清理不及时。 |
分阶段整改 |
正在整改 |
2024年10月30日 |
2024年10月30日 |
3 |
部分财务报销欠规范。 |
立行立改 |
已整改 |
|
|
4 |
合同管理欠规范。 |
立行立改 |
已整改 |
|
|
5 |
固定资产管理不规范。 |
分阶段整改 |
正在整改 |
|
2024年10月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.内部审计整改结果分为已整改、正在整改（含逾期未完成整改）、未整改、整改终结五类。
2.“认定销号时间”是指审计处认定为“已整改”时间。
中南大学审计处
审通字〔2025〕XX号
审计整改结果认定通知书
XXX:
2025年3月7日，审计处处务会根据贵单位提交的审计整改材料，对XX学院党委原书记XX同志和原院长XX同志任期经济责任审计发现问题的整改结果进行了第XX次认定，XX个问题已全部完成整改（详见附件）。
中南大学审计处
202X年X月X日
附件：
审计发现问题整改结果认定表
审计项目：XX学院党委原书记XX同志和原院长XX同志任期经济责任审计
认定时间：202X年XX月XX日
序号 |
问题 |
整改类型 |
认定结果 |
认定销号时间 |
1 |
个别大额支出未经集体决策。 |
立行立改 |
已整改 |
|
2 |
部分往来款清理不及时。 |
分阶段整改 |
正在整改 |
2024年10月30日 |
3 |
部分财务报销欠规范。 |
立行立改 |
已整改 |
|
4 |
合同管理欠规范。 |
立行立改 |
已整改 |
|
5 |
固定资产管理不规范。 |
分阶段整改 |
正在整改 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.内部审计整改结果分为已整改、正在整改（含逾期未完成整改）、未整改、整改终结五类。
2.“认定销号时间”是指审计处认定为“已整改”时间。
